БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию

Форма
Утверждена
приказом секретаря маслихата
области
от « ___» _________ 20__ года № ___

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
110 Аппарат маслихата области
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2018 – 2020 годы

Код и наименование бюджетной программы 001.000. Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
Руководитель бюджетной программы секретарь Құлшар М.И.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Конституция РК, глава 12 ст. 64 Бюджетного кодекса Республии Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 — IV
Вид бюджетной программы:
областной, утверждается в составе областного бюджета
в зависимости от уровня государственного управлении
областная утверждение областного бюджета
в зависимости от содержании
обеспечение деятельности маслихата области и депутатов
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: организационные работы по проведению сессии областного маслихата, обеспечение материалами депутатов областного маслихата
Задача бюджетной программы (конечный результат): Создание условии для проведения сессии областного маслихата, подготовка материалов по повестке дня депутатам областного маслихата, технические и переводческие работы
Описание (обоснование) бюджетной программы Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе Един

ица

измер

ения

Отчетный

год

План

текущего

года

Плановый период

2016 2017 2018 2019 2020
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

 

тысяч

тенге

38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч

тенге

38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: За счет местного бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы: За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата; организационное, правовое, материально-техническое и иное обеспечение осуществляют оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий

Показатели прямого результата Ед.изм.

 

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций Еденица 12 12 12 12 12
Расходы по бюджетной подпрограмме Ед.изм. Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 

2020 год
015 За счет средств местного бюджета

 

Тыс.тенге 38330,0
 

 

40584,0 40547,0 41905,0 43566,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме Тыс.тенге 38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: За счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы: За счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата

Показатели прямого результата Ед.изм.

 

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

 

2015 2016 2017 2018 2019
Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций  

Еденица

 

5

 

12

   

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме Ед.изм.

 

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Повышение уровня оплаты труда административных гусодарственных служащих Тыс.тенге 3370,0
Оплата труда гражданским служащим для новой модели системы оплаты труда, а так же выплату им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам  

Тыс.тенге

 

1251,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме Тыс.тенге 4621,0